Solução fiscal para GoDeep B2B no Brasil

Em resumo

A GoDeep cuida bem da operação B2B: contas de empresa, catálogos e listas de preço, pedidos e fluxo de venda. O que uma plataforma de loja não resolve sozinha é o imposto de cada pedido B2B no Brasil, que depende de quem compra, do que se vende e para onde vai. ICMS-ST, DIFAL, IPI e a diferença entre um comprador contribuinte e um não contribuinte precisam ser calculados na origem, antes da emissão, e o CNPJ do comprador precisa ser validado e aprovado no fluxo da loja. Na Mastery, o Aprova CNPJ valida e aprova o comprador PJ e o Motor Fiscal B2B calcula o tributo em tempo real, na página de produto e no checkout, por API. A Mastery é tecnologia fiscal: calcula na origem e aprova o CNPJ, mas não recolhe tributos e não emite a nota (a NF-e sai do ERP ou do emissor integrado).

Onde o imposto aparece na jornada B2B

Na venda B2B pela GoDeep, o imposto atravessa quatro momentos:

Na página de produto, o preço mostrado ao comprador PJ já deveria refletir a tributação da operação dele, e não um valor genérico. Uma lista de preço por empresa não carrega, sozinha, ICMS, IPI ou substituição tributária.

No carrinho, ao consolidar itens de NCMs diferentes e quantidades por finalidade (revenda ou uso e consumo), o cálculo muda e precisa ser refeito.

No checkout, o imposto correto entra por chamada de API ao motor fiscal, e não por uma regra de percentual fixo por região.

No faturamento, a NF-e é emitida por um sistema brasileiro (ERP ou emissor), com CFOP, CST e destaques coerentes com o que foi calculado no checkout. Se o cálculo do checkout e a emissão divergem, a nota volta rejeitada.

O que a plataforma cobre e onde a camada fiscal entra

Arquitetura da integração

O fluxo liga a loja GoDeep à tributação brasileira sem substituir o que a plataforma faz bem:

1. O comprador PJ inicia o pedido na loja GoDeep B2B, com sua conta de empresa e catálogo.
2. O Aprova CNPJ valida o comprador: consulta bases fiscais e federais e confirma situação cadastral, CNAE, inscrição estadual e regime, aprovando ou não o CNPJ para a venda, na origem.
3. O Motor Fiscal B2B calcula o imposto em tempo real: recebe os itens (NCM, quantidade, finalidade) e o destino, e devolve ICMS, ICMS-ST, DIFAL e IPI para a página e o checkout.
4. O pedido segue para o ERP ou emissor com os valores e a classificação fiscal já resolvidos.
5. A NF-e é emitida pelo ERP ou emissor, com CFOP e CST coerentes com o cálculo. O retorno atualiza o pedido na loja.

Dados trocados na integração: CNPJ, inscrição estadual, regime e finalidade do comprador; NCM, CFOP e origem de cada item; UF de origem e destino; e os valores calculados por tributo. A integração é por API, com fácil integração à plataforma. Não afirmamos parceria formal com a GoDeep.

Casos típicos

Uma indústria que vende no atacado pela GoDeep para revendedores em vários estados precisa que o mesmo item saia com ICMS-ST em uma UF e com DIFAL em outra, conforme o destino e a finalidade do comprador. O Aprova CNPJ confirma que o revendedor é contribuinte e o Motor Fiscal B2B ajusta o imposto por pedido.

Uma distribuidora que atende compradores que ora revendem, ora compram para uso e consumo, precisa que a finalidade mude o CFOP e a incidência de substituição tributária. O cálculo precisa acontecer no checkout, não depois.

Onde a Mastery entra

A Mastery cobre a camada fiscal brasileira que a loja GoDeep não traz, com dois produtos. O Aprova CNPJ valida e aprova o CNPJ do comprador para a venda, atendendo B2B e também D2C. O Motor Fiscal B2B Mastery calcula a tributação correta na origem, em tempo real, na página de produto e no checkout, e entrega o resultado para a emissão. A Mastery não recolhe nem paga tributos e não emite a NF-e: é tecnologia fiscal que faz o cálculo e a aprovação do comprador acontecerem no lugar certo do fluxo.

Perguntas frequentes

Qual solução fiscal usar com a GoDeep no e-commerce B2B?

Uma tecnologia fiscal brasileira integrada por API, porque a plataforma de loja não calcula ICMS-ST, DIFAL nem CFOP por operação e não emite NF-e. Na Mastery, o Aprova CNPJ valida o comprador e o Motor Fiscal B2B calcula o imposto em tempo real no checkout.

A GoDeep calcula ICMS-ST e DIFAL sozinha?

A plataforma cuida da operação B2B (contas de empresa, catálogos, listas de preço). O imposto por operação entra por integração com um motor fiscal que conhece ICMS, ICMS-ST, DIFAL, IPI e CFOP.

Dá para emitir NF-e direto da GoDeep?

A NF-e é emitida por um ERP ou emissor brasileiro. O Motor Fiscal B2B entrega o cálculo pronto para essa emissão, com a classificação fiscal coerente.

Como validar o CNPJ do comprador na GoDeep?

Com o Aprova CNPJ conectado ao cadastro. Ele consulta bases fiscais e federais, confirma situação, IE e regime e aprova o comprador PJ na origem, antes de o pedido avançar.

O cálculo atrasa o checkout?

O cálculo é feito em tempo real, na página de produto e no checkout. A resposta é praticamente instantânea, sem depender de recálculo posterior no faturamento.

Preciso trocar de plataforma para ter a tributação certa?

Não. A proposta é complementar a GoDeep por API, mantendo a operação B2B da plataforma e acrescentando a camada fiscal brasileira que falta.

Serve para quem vende B2B e D2C na mesma loja?

Sim. O Aprova CNPJ atende B2B e D2C, e o Motor Fiscal B2B calcula conforme a operação de cada pedido, com ou sem CNPJ de comprador PJ.

Fontes oficiais

• Lei Complementar 87/1996 (Lei Kandir, ICMS e substituição tributária)
• Convênio ICMS 142/2018 (substituição tributária)
• Emenda Constitucional 87/2015 e Lei Complementar 190/2022 (DIFAL)
• Convênio SINIEF de 1970 (tabela CFOP)
• Portal Nacional da NF-e
• Lei Complementar 214/2025 (reforma tributária, IBS e CBS)

Continue no tópico

• Cálculo no checkout: calcular imposto no checkout B2B em tempo real.
• Comprador PJ: guia de automação fiscal para e-commerce B2B.
• Motor de cálculo: tecnologia da Mastery.
• Plataformas e reforma: o que é o Motor Fiscal B2B e quais empresas precisam.

Este conteúdo é informativo e não constitui consultoria ou parecer tributário.